Midden Delfland moet 1 miljoen bezuinigen

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/09/2012 13:16 - Gewijzigd op 28/07/2013 23:28

Schipluiden 21.09.2012 update - De gevolgen van de economische crisis zijn ook in Midden-Delfland merkbaar. Door teruglopende inkomsten en stijgende uitgaven moet in 2013 worden bespaard met een bedrag van 1 miljoen.

Tegelijkertijd is voor vernieuwing en kleinschalige dorpsinitiatieven 250.000 euro extra beschikbaar. Door te kiezen voor efficiëntere methodes van werken worden structurele besparingen gerealiseerd en blijft de kwaliteit minimaal gelijk. Binnen de openbare ruimte wordt geëxperimenteerd met vernieuwende beheersconcepten die zorgen voor een verbetering van de openbare ruimte tegen lagere kosten.

Bezuinigingen worden voorgesteld op budgetten voor onderhoud van wegen en straatmeubilair, Midden-Delfland® 2025 en personeelskosten. Door nieuwe wetgeving en een andere manier van werken door maatschappelijke organisaties kunnen de gemeentelijke budgetten voor Lokaal Onderwijsbeleid en Jongerenwerk vervallen.

Wat doen we in 2013

Midden-Delfland blijft investeren in de vitaliteit van de dorpen en het versterken van het agrarisch cultuurlandschap. We houden de gemeente sterk door deze opdracht met elkaar handen en voeten te geven. Nieuwe investeringen in het voorzieningenniveau in de dorpen blijven mogelijk. Ook komt 250.000 euro extra beschikbaar. Dit bedrag is bestemd voor nieuwe ontwikkelingen en voor kleinschalige dorpsinitiatieven die de samenhang en identiteit versterken.

Duurzame vernieuwing

De begroting van Midden-Delfland gaat over duurzaamheid en vernieuwing. Vernieuwing is zichtbaar in het verbeteren van bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid. Duurzaam heeft meerdere betekenissen: de kwaliteit van het landschap, een structureel sluitende begroting, een goede dienstverlening, het in stand houden van relaties met inwoners, bedrijven, maatschappelijk middenveld en overheidsinstanties en de aandacht voor het klimaat.

Samenvatting Begroting Midden-Delfland 2013-2016

SAMEN WERKEN AAN DUURZAME VERNIEUWING

De mondiale economische situatie is van invloed op de gemeentelijke financiën. De inkomsten uit het Gemeentefonds worden door landelijke bezuinigingen lager. Daarnaast is sprake van een stijging van uitgaven, met name binnen het sociaal domein. Door het overnemen van de opgenomen bezuinigingsvoorstellen is de begroting 2013-2016 sluitend.

In de begroting is een pakket van ombuigingen en bezuinigingen opgenomen. In 2013 is dit voor een bedrag van € 1.031.000 dat in 2016 oploopt naar € 1.270.000. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht uit het collegeprogramma om voor ieder begrotingsjaar een duurzaam sluitende begroting te hebben.

Een deel van de bezuinigingen is gevonden in het verlagen van budgetten voor onderhoud van wegen en straatmeubilair, budget voor Midden-Delfland®2025 en diverse andere posten. De personeelskosten worden verlaagd met een budget dat overeenkomt met 5 fte.

De rolopvatting van de overheid wijzigt naar een verbindende overheid. Dit biedt mogelijkheden om budgetten op een vernieuwende wijze in te zetten. Zo wordt voorgesteld het budget voor Lokaal onderwijsbeleid te schrappen, daar het bestedingsdoel en financiering wordt ondergebracht in de Wet op het passend onderwijs. Door een vergroting van het aanbod van preventieve activiteiten kan het budget voor het Jongerenwerk geschrapt worden. Tegelijkertijd is een nieuw budget beschikbaar om bij overlast van jongeren handelend te kunnen optreden.

Bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning is de taakstelling binnen het sociaal domein gewijzigd van verzorgende naar verbindende overheid. Deze wijze van werken wordt op meer beleidsterreinen doorgevoerd. De werkprocessen binnen de ambtelijke organisatie worden hierop aangepast. Tegelijkertijd is een structureel budget van € 250.000 opgenomen om deze vernieuwende manier van werken mogelijk te maken. Voor 2013 is een groot gedeelte van dit budget bestemd voor overgangsmaatregelen. Vanuit dit budget kunnen goed maatschappelijke initiatieven worden ondersteund, die de sociale samenhang en identiteit versterken.

Inwoners zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en welzijn. Een goede gezondheid zorgt dat in mindere mate een beroep wordt gedaan op overheidsvoorzieningen. Een nieuw voorstel is de aanstelling van sportfunctionarissen. Deze moeten zorgen voor meer beweging door jongeren en ouderen. Tegelijkertijd kunnen deze personen zorgen voor een ontlasting van de professionals binnen het onderwijs en de vrijwilligers bij verenigingen.

Binnen de openbare ruimte wordt geëxperimenteerd met adoptie (sponsoring) van een rotonde. Met toepassing van het concept van ‘shared spaces’ vermindert het gebruik van verkeersborden. Deze vernieuwende beheersconcepten zorgen voor een verbetering van de openbare ruimte tegen lagere beheerslasten.

Naast de gebruikelijke vervangingsinvesteringen in o.a. de openbare ruimte, biedt de begroting tegelijkertijd ruimte voor nieuwe investeringen. De nieuwe investeringen dragen bij aan de sociale samenhang en identiteit van de dorpen. Investeringen zijn opgenomen om de Hofstede in Maasland en Het Notenschip in Schipluiden te renoveren.

De bestaande investeringsreserve heeft nog een vrij besteedbaar budget van ongeveer € 500.000. Het voorstel is om deze reserve te voeden vanuit de verkoop van onroerende zaken. Planning is om deze reserve te gebruiken voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven die in het collegeprogramma zijn opgenomen. Dit zijn het Gezondheidscentrum Maasland en de verenigingsgebouwen van Euterpe en NTO in Maasland en eventuele nieuwbouw door scouting Den Hoorn en Maasland.

Inwoners worden nadrukkelijk betrokken bij de inrichting van hun eigen woonomgeving. De nota Burgerparticipatie in Midden-Delfland is de basis. Meer gebruik van ’social media’ in 2013 biedt modernere mogelijkheden. Voor Schipluiden wordt een visie voor het centrum opgesteld met inwoners. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan Buitengebied zijn agrariërs nadrukkelijk betrokken. Dit nieuwe bestemmingsplan biedt planologisch meer mogelijkheden voor nieuwe recreatieve en toeristische ontwikkelingen in het buitengebied.

Van diverse instanties zijn of worden subsidies ontvangen om de kwaliteit van het landschap te behouden en te verbeteren. Deze subsidies worden gebruikt voor projecten, zoals Duurzaam boer blijven, saneren niet duurzaam verspreid liggend glas, het grondinstrument, ontwikkelen van het informatiecentrum de Levende Buitenplaats en de Maaslandse Poort.

De lasten voor inwoners stijgen overeenkomstig de afspraak in het collegeprogramma. Dat houdt in dat kostendekkende tarieven worden gehanteerd. De opbrengst van de onroerendzaakbelasting (OZB) stijgt volgens deze afspraak met 3%.

Incidentele extra baten van 'verbonden partijen' worden toegevoegd aan de algemene reserve. De structurele baten zijn als dekkingsmiddel in de begroting verwerkt. Het weerstandsvermogen is ruimschoots voldoende om de eventuele gevolgen van de huidige risico’s op te vangen. Door de minder rooskleurige financiële vooruitzichten is er waarschijnlijk ook de komende jaren sprake van bezuinigingen en moet een voorzichtig en terughoudend beleid worden gevoerd.

Consistente uitgangspunten in deze begroting zijn duurzaam en vernieuwing. Vernieuwing is zichtbaar in de ombouw van bestaand beleid en het invoeren van nieuw beleid. Duurzaam heeft meerdere sporen. Dit zijn: de hoge kwaliteit van het groene landschap, een begroting die structureel sluitend is, een hoogwaardige kwalitatieve dienstverlening, het instandhouden van relaties met inwoners, bedrijven, maatschappelijk middenveld en overheidsinstanties en aandacht voor het klimaat.